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企业规避虚开可以通过税收洼地核定征收降低税负
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在目前金税三期下,很多企业的财税问题暴露无遗,很多之前的老财务、老会计都措手不及,不少之前的一套做账流程下来,很有可能会预警。那么企业现在应该如何正确的节税,进行合理的纳税筹划呢,从而减少企业的税收压力。
笔者所了解到的现在在一些地方的经济园区可以通过当地的税收洼地注册企业,获得地方的税收奖励,当然也不是所有的企业都适合,大部分还是比较适合的,下面就详细介绍。
首先是针对企业的增值税和企业所得税的奖励,在税收洼地注册有限公司(新公司或者分公司),公司在经营发展后所缴纳的税收可以获得一定比例的奖励,如其增值税可以获得地方留存部分的(50%)50%-70%的奖励;企业所得税也能获得地方留存部分(40%)的50%-70%的奖励。有限公司为一般纳税人,一般是每月申报,所以奖励也是在申报后的次月到位。
其次的一种形式就是小规模纳税人的个人独资企业形式,税收洼地的个人独资企业可以申请所得税的核定征收,个人独资企业依法不缴纳企业所得税,也没有股东分红税,只需要缴纳增值税、附加税及个人经营所得税即可,年销售额限定500万以内。
而税收洼地的核定征收就是在不要求其进项成本的情况下直接核定其开票额的10%作为利润,然后再对照五级超额累进税率计算,如当期个人独资企业开票额80万,核定征收利润率10%后的利润就是8万,然后对应的五级累进税率为10%,速算扣除数为1500,其经营所得税就为6500元。
因为个人独资企业属于小规模纳税人,所以其增值税除了可以享受季度开票30万以内的免征政策外,还可以享受2020年小规模纳税人增值税减免政策,由基本3%的征收率降低至1%,因此2020年个人独资企业核定征收的综合税负基本在3%以内。
因当地是实行的总部经济招商引资形式,不需要企业实地办公,企业注册好在税收洼地纳税即可,实际的办公地址不做要求,享受税收洼地的优惠政策是合理合规的,企业正常经营也不会出现虚开的风险,税务的红线不去触碰,当地提高了经济收入,企业也减少了税收压力和税收风险,所以这是一个非常好的合作模式。
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